Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	228	oprava podlahy	7 002,24	s DPH			12.08.2024	Terasbeton	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	229	materiál na údržbu	115,13	s DPH			12.08.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	230	materiál na údržbu	81,88	s DPH			12.08.2024	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	231	vodné	43,30	s DPH			12.08.2024	BVS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	232	telefón	23,00	s DPH			12.08.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.08.2024	12.08.2024
	Faktúra	219	prenájom rohoží	155,62	s DPH			25.07.2024	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2088	potraviny	41,04	s DPH			25.07.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2087	potraviny	128,96	s DPH			25.07.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2086	potraviny	207,26	s DPH			25.07.2024	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2085	potraviny	16,32	s DPH			25.07.2024	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	2084	potraviny	40,81	s DPH			25.07.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	222	spoluúčasť poistnej udalosti	30,00	s DPH			25.07.2024	Matúš Tomek	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	221	aplikácia VEMA	249,96	s DPH			25.07.2024	VEMA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	220	tlačiva	228,54	s DPH			25.07.2024	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.07.2024	25.07.2024
	Faktúra	218	odvoz odpadovej vody	378,00	s DPH			18.07.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	217	telefón	23,00	s DPH			18.07.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	216	zdravotný dohľad	660,00	s DPH			18.07.2024	MG PZS	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	215	elektrika	328,08	s DPH			18.07.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	214	elektrika	631,28	s DPH			18.07.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	213	elektrika	149,76	s DPH			18.07.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	18.07.2024	18.07.2024

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 901-920/1830