Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	304	elektrika	181,79	s DPH			14.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	303	elektrika	662,98	s DPH			14.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	302	elektrika	365,12	s DPH			14.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	2106	potraviny	461,36	s DPH			11.10.2024	PPM LOGISTIC s.r.o	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2109	potraviny	664,52	s DPH			11.10.2024	Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2108	potraviny	71,42	s DPH			11.10.2024	Mplus s.r.o. Prievidza	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2107	potraviny	846,28	s DPH			11.10.2024	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2105	potraviny	65,34	s DPH			11.10.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2104	potraviny	609,28	s DPH			11.10.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2103	potraviny	1 887,06	s DPH			11.10.2024	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	2102	potraviny	8,94	s DPH			11.10.2024	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2024	11.10.2024
	Faktúra	290	plyn	2 813,00	s DPH			10.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	292	učebné pomôcky	49,80	s DPH			10.10.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	291	internet	22,00	s DPH			10.10.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	286	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			10.10.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	289	balíček BEZKRIEDY	60,00	s DPH			10.10.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	288	materiál na údržbu	60,56	s DPH			10.10.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	294	poistenie	550,10	s DPH			10.10.2024	Generali Slovensko	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	287	elektrika	78,97	s DPH			10.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	293	príspevok enviro	20,00	s DPH			10.10.2024	Recyklohry n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/1830