Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	285	hamaka a proplétaná - preliezky	7 105,00	s DPH			04.10.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	293	príspevok enviro	20,00	s DPH			10.10.2024	Recyklohry n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	292	učebné pomôcky	49,80	s DPH			10.10.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	291	internet	22,00	s DPH			10.10.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	290	plyn	2 813,00	s DPH			10.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	289	balíček BEZKRIEDY	60,00	s DPH			10.10.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	288	materiál na údržbu	60,56	s DPH			10.10.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	287	elektrika	78,97	s DPH			10.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	286	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			10.10.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	284	plastový tunel preliezky	3 263,00	s DPH			04.10.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	295	učebné pomôcky	34,45	s DPH			10.10.2024	RADANSPORT s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	283	čistenie a vývoz olejov z odlučovača	648,00	s DPH			04.10.2024	Bio servis - komplet	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	282	materiál na údržbu	168,24	s DPH			04.10.2024	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	281	oprava vykurovacieho systému havárie	13 447,12	s DPH			27.09.2024	BEKO IN s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	280	počítadlo do sto	116,00	s DPH			27.09.2024	Nomiland s.r.o	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	279	riadenie a rozvoj MŠ	47,90	s DPH			27.09.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	278	svet škôlkara	126,50	s DPH			27.09.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	2101	potraviny	200,10	s DPH			25.09.2024	Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	2100	potraviny	1 178,16	s DPH			25.09.2024	UNIQUE s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.09.2024	25.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1505