Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	372	nástenky grafické	234,74	s DPH			11.12.2024	H2K Group	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	382	učebné pomôcky	48,91	s DPH			12.12.2024	Lidl s.r.o	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	381	oprava el. sporáka	212,40	s DPH			12.12.2024	VIRTUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	380	doplnenie lekárničky	88,82	s DPH			12.12.2024	Pilulka	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	379	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			11.12.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	378	obnova licencie	216,00	s DPH			11.12.2024	MIVASOFT s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	377	odvoz odpadovej vody	432,00	s DPH			11.12.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	376	strava zamestnanci	1 173,75	s DPH			11.12.2024	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	375	materiál na údržbu	226,45	s DPH			11.12.2024	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	374	papier	204,24	s DPH			11.12.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	373	telefón	23,00	s DPH			11.12.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	371	elektrika	172,61	s DPH			11.12.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	2140	potraviny	128,35	s DPH			13.12.2024	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	370	elektrika	721,39	s DPH			11.12.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	369	elektrika	874,33	s DPH			11.12.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	368	vybavenie certifikátov	30,00	s DPH			11.12.2024	Ing. Kusyová Erika	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	2138	potraviny	193,37	s DPH			10.12.2024	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	2137	potraviny	442,98	s DPH			10.12.2024	Hossa Family	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.12.2024	10.12.2024
	Faktúra	2136	potraviny	383,22	s DPH			10.12.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.12.2024	10.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1717