Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	83	servis PC	150,00	s DPH			06.11.2023	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2053	potraviny	151,72	s DPH			27.11.2023	UNIQUE s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2054	potraviny	254,09	s DPH			27.11.2023	Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2055	potraviny	182,36	s DPH			22.11.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	2056	potraviny	112,97	s DPH			22.11.2023	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	79	plyn	2 434,00	s DPH			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	02.11.2023	02.11.2023
	Faktúra	80	elektrika	99,74	s DPH			06.11.2023	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	81	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			06.11.2023	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	82	internet	22,00	s DPH			06.11.2023	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	84	telefón	45,77	s DPH			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2051	potraviny	447,89	s DPH			14.11.2023	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	85	materiál na údržbu	286,48	s DPH			06.11.2023	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	86	plyn	2 434,00	s DPH			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	87	WinDHM ročný poplatok	57,00	s DPH			02.11.2023	ka.soft sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	88	materiál na údržbu	585,43	s DPH			06.11.2023	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	89	oprava osvetlenia	521,16	s DPH			02.11.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	90	porevízne opravy	1 121,52	s DPH			02.11.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	91	okrasný záhon	3 292,00	s DPH			02.11.2023	Apro záhradné centrum,	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	92	vývoz odpadovej vody	302,40	s DPH			14.11.2023	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.11.2023	16.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/784