Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	2023	potraviny	141,34	s DPH			06.03.2025	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	60	telefón	46,91	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	59	Edu Page	250,00	s DPH			10.03.2025	aSc Bratislava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	58	prenájom rohoží	240,81	s DPH			10.03.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	57	plyn	2 321,00	s DPH			10.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	56	materiál na údržbu	77,05	s DPH			10.03.2025	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	55	ubytovacie a stravovacie služby LV	2 400,00	s DPH			04.03.2025	Tatra Invest s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	04.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	2028	potraviny	552,47	s DPH			06.03.2025	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	2027	potraviny	376,89	s DPH			06.03.2025	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	2026	potraviny	613,81	s DPH			06.03.2025	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	2025	potraviny	474,93	s DPH			06.03.2025	UNIQUE s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	2024	potraviny	11,81	s DPH			06.03.2025	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	06.03.2025	06.03.2025
	Faktúra	53	hygienické a dezinfekčné potreby	21,03	s DPH			19.02.2025	ILLE s.r.o. Skalica	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	62	internet	25,00	s DPH			10.03.2025	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	10.03.2025	10.03.2025
	Faktúra	52	vykonanie ročnej závierky	36,90	s DPH			19.02.2025	DIVES	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	51	vyhotovenie tokenov	110,70	s DPH			19.02.2025	VEMA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	50	strava zamestnanci	1 023,51	s DPH			19.02.2025	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	49	elektrika	631,19	s DPH			19.02.2025	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025
	Faktúra	48	elektrika	855,32	s DPH			19.02.2025	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	JUDr. Vladimír Móza	riaditeľ školy	19.02.2025	20.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1882