Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	349	223,24		s DPH			03.12.2024	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	358	telefón	45,77	s DPH			06.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	357	revízia kotlov	215,00	s DPH			06.12.2024	Ujhelyi Kamil	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	356	ročné učiteľské konto	50,00	s DPH			06.12.2024	Lepšia geografia	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	355	oprava vykurovacieho systému havárie	4 669,75	s DPH			03.12.2024	BEKO IN s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	354	plyn	2 813,00	s DPH			03.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	353	učebné pomôcky	225,22	s DPH			03.12.2024	AB BANY	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	351	materiál na údržbu	68,79	s DPH			03.12.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	351	učebné pomôcky	138,53	s DPH			03.12.2024	Alza.cz	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	350	učebné pomôcky	200,55	s DPH			03.12.2024	Nomiland s.r.o	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	348	hygienické a dezinfekčné potreby	315,83	s DPH			03.12.2024	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	360	internet	22,00	s DPH			06.12.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	347	hygienické a dezinfekčné potreby	192,84	s DPH			03.12.2024	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	346	tonery	707,04	s DPH			03.12.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	345	tonery	300,12	s DPH			03.12.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	2131	potraviny	332,06	s DPH			03.12.2024	Hossa Family	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	2130	potraviny	509,76	s DPH			03.12.2024	Tropico Z, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	2129	potraviny	466,73	s DPH			03.12.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	2128	potraviny	135,46	s DPH			03.12.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	03.12.2024	03.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1671