Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		lapač tuku	747.-	bez DPH			29.07.2013	BMTO GROUPa.s., pobočka	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				02.10.2013
	Zmluva	24	čistiace prostriedky	19 000,00	bez DPH			23.02.2015	TORBIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				09.03.2015
	Zmluva	29	rekonštrukčné práce	19999.-	bez DPH			23.02.2015	N.L.stav	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				09.03.2015
	Zmluva	26	pokládka PVC podláh	19999.-	bez DPH			23.02.2015	STAVREM plus, s r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				09.03.2015
	Zmluva	28	vybudovanie prestrešenia	19999.-	bez DPH			23.02.2015	KNOSS s r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				09.03.2015
	Zmluva	152/14	Daffer-nábytok	19 999,00	bez DPH			19.12.2014	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				28.01.2015
	Zmluva	30	kancelársky nábytok	19999.-	bez DPH			23.02.2015	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur				23.03.2015
	Faktúra	286	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			10.10.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	284	plastový tunel preliezky	3 263,00	s DPH			04.10.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	281	oprava vykurovacieho systému havárie	13 447,12	s DPH			27.09.2024	BEKO IN s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	297	telefón	23,00	s DPH			10.10.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	282	materiál na údržbu	168,24	s DPH			04.10.2024	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	283	čistenie a vývoz olejov z odlučovača	648,00	s DPH			04.10.2024	Bio servis - komplet	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024
	Faktúra	296	odvoz odpadovej vody	324,00	s DPH			10.10.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	295	učebné pomôcky	34,45	s DPH			10.10.2024	RADANSPORT s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	294	poistenie	550,10	s DPH			10.10.2024	Generali Slovensko	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	287	elektrika	78,97	s DPH			10.10.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	293	príspevok enviro	20,00	s DPH			10.10.2024	Recyklohry n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	292	učebné pomôcky	49,80	s DPH			10.10.2024	Daffer spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	285	hamaka a proplétaná - preliezky	7 105,00	s DPH			04.10.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.10.2024	04.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1505