|
|
Faktúra |
228
|
oprava podlahy
|
7 002,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Terasbeton |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
materiál na údržbu
|
115,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
materiál na údržbu
|
81,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné
|
43,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
prenájom rohoží
|
155,62 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny
|
128,96 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny
|
207,26 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny
|
16,32 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2084
|
potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
spoluúčasť poistnej udalosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Matúš Tomek |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
aplikácia VEMA
|
249,96 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
tlačiva
|
228,54 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
odvoz odpadovej vody
|
378,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
zdravotný dohľad
|
660,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
MG PZS |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
elektrika
|
328,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
elektrika
|
631,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektrika
|
149,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |