Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2068	potraviny	606,52	s DPH			10.06.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2069	potraviny	25,67	s DPH			10.06.2024	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2070	potraviny	321,71	s DPH			10.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2071	potraviny	303,17	s DPH			10.06.2024	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2072	potraviny	1 332,87	s DPH			10.06.2024	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2073	potraviny	337,14	s DPH			10.06.2024	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2074	potraviny	287,84	s DPH			10.06.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	171	publikácia	124,00	s DPH			10.06.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	172	internet	22,00	s DPH			10.06.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	179	strava zamestnanci	1 186.27	s DPH			10.06.2024	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	174	odvoz odpadovej vody	324,00	s DPH			10.06.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	176	vodné	79,37	s DPH			10.06.2024	BVS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	177	čistenie kanalizácie	302,40	s DPH			10.06.2024	Bio servis - komplet	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	178	telefón	23,00	s DPH			10.06.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	180	elektrika	162,50	s DPH			10.06.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	181	elektrika	698,32	s DPH			10.06.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	182	elektrika	391,60	s DPH			10.06.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	183	elektrika	78,97	s DPH			10.06.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	175	VZO	34,80	s DPH			10.06.2024	EuroTRADING s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	167	plyn	2 813,00	s DPH			06.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.06.2024	06.06.2024

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1830