Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	55	učebné pomôcky	33,66	s DPH			12.02.2024	Dračik	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	54	telefón	52,09	s DPH			12.02.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.02.2024	12.02.2024
	Faktúra	38	elektrika	1 024,22	s DPH			08.02.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	30	učebné pomôcky	4,20	s DPH			08.02.2024	Martinus s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	31	VZO	69,60	s DPH		3	08.02.2024	EuroTRADING s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	32	vývoz odpadovej vody	252,00	s DPH		42023	08.02.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	33	hygienické a dezinfekčné potreby	279,94	s DPH		62023	08.02.2024	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	34	hygienické a dezinfekčné potreby	146,87	s DPH		62023	08.02.2024	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	35	služby PO,BOZP	30,00	s DPH		72023	08.02.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	36	materiál na údržbu	112,62	s DPH			08.02.2024	Metiron s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	37	elektrika	589,07	s DPH			08.02.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	40	elektrika	78,97	s DPH			08.02.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	47	vypracovanie int. smernice	220,00	s DPH			08.02.2024	Ing. Pavol Tallo	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	53	školenie	39,00	s DPH			08.02.2024	RVC n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	52	školenie	39,00	s DPH			08.02.2024	RVC n.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	51	kancelárske potreby	121,08	s DPH			08.02.2024	JUNIOR	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	50	kancelárske potreby	202,27	s DPH			08.02.2024	Junior	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	49	fotovalec	44,76	s DPH			08.02.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	48	vodné	66,38	s DPH			08.02.2024	BVS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	39	elektrika	172,16	s DPH			08.02.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.02.2024	08.02.2024

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1161-1180/1830