|
|
Faktúra |
55
|
učebné pomôcky
|
33,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Dračik |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón
|
52,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrika
|
1 024,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
učebné pomôcky
|
4,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
VZO
|
69,60 |
s DPH |
|
3
|
08.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
vývoz odpadovej vody
|
252,00 |
s DPH |
|
42023
|
08.02.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
279,94 |
s DPH |
|
62023
|
08.02.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
146,87 |
s DPH |
|
62023
|
08.02.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
72023
|
08.02.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
materiál na údržbu
|
112,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Metiron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrika
|
589,07 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
vypracovanie int. smernice
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
kancelárske potreby
|
121,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
JUNIOR |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
kancelárske potreby
|
202,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Junior |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
fotovalec
|
44,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
vodné
|
66,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrika
|
172,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |