Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88	elektrika	78,97	s DPH			11.03.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	84	odvoz odpadovej vody	252,00	s DPH		42023	11.03.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	86	elektrika	759,42	s DPH			11.03.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	85	tlačiva	159,79	s DPH		42024	11.03.2024	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.03.2024	11.03.2024
	Objednávka	42024	výroba nábytku na mieru	7 242,00	s DPH			04.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		04.03.2024
	Faktúra	69	materiál na údržbu	191,25	s DPH			01.03.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	70	prenájom rohoží	220,66	s DPH			01.03.2024	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	2024	potraviny	628,92	s DPH			29.02.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2025	potraviny	1 337,42	s DPH			29.02.2024	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2026	potraviny	86,08	s DPH			29.02.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Objednávka	12024	liata podlaha	3 831,28	s DPH			28.02.2024	Izopur s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		28.02.2024
	Faktúra	67	aplikacia WINIBEU	118,80	s DPH			28.02.2024	IVES	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	66	plyn	2 813,00	s DPH			28.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	68	materiál na údržbu	106,48	s DPH			27.02.2024	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	63	vykonanie ročnej závierky	36,00	s DPH			27.02.2024	IVES	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	65	svet škôlkara	41,85	s DPH			23.02.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	64	dezinfekčné prostriedky	264,36	s DPH			23.02.2024	VIRTUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	01.03.2024	01.03.2024
	Faktúra	2027	potraviny	101,76	s DPH			22.02.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	62	projektor	1 152,50	s DPH			20.02.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	60	publikácia	85,40	s DPH			20.02.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	20.02.2024	20.02.2024

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1830