Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2035	potraviny	205,20	s DPH			23.10.2023	UNIQUE s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2033	potraviny	68,40	s DPH			23.10.2023	Mplus s.r.o. Prievidza	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2036	potraviny	74,75	s DPH			23.10.2023	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	74	učebné pomôcky	103,00	s DPH			20.10.2023	Hravá škôlka	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Zmluva	1/2023	Zmluva o prenájme	dohodou	s DPH			17.10.2023	Ľuboslav Vidovič	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		23.10.2023
	Faktúra	71	licencia Office	69,90	s DPH			17.10.2023	e-licencie	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.10.2023	19.10.2023
	Faktúra	2030	potraviny	121,25	s DPH			16.10.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	70	telefón	23,09	s DPH			16.10.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	69	učebnice	53,10	s DPH			16.10.2023	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	68	materiál na údržbu	182,77	s DPH			16.10.2023	PVM Systém	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	2027	potraviny	827,10	s DPH			13.10.2023	Demifood s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	2028	potraviny	25,60	s DPH			13.10.2023	Demifood s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	67	tonery a papier	236,40	s DPH			12.10.2023	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	66	tonery a papier	333,48	s DPH			12.10.2023	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	2031	potraviny	69,47	s DPH			11.10.2023	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023
	Faktúra	65	prenájom rohoží	110,98	s DPH			11.10.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	63	čistiace prostriedky	141,78	s DPH			11.10.2023	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	62	čistiace prostriedky	467,84	s DPH			11.10.2023	Torbia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	59	elektrika	432,55	s DPH			10.10.2023	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	64	oprava sporak - platne	641,28	s DPH			10.10.2023	VIRTUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.10.2023	17.10.2023

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/1830