Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2041	potraviny	185,00	s DPH			02.11.2023	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	87	WinDHM ročný poplatok	57,00	s DPH			02.11.2023	ka.soft sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	79	plyn	2 434,00	s DPH			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	02.11.2023	02.11.2023
	Faktúra	86	plyn	2 434,00	s DPH			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2039	potraviny	8,31	s DPH			02.11.2023	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	89	oprava osvetlenia	521,16	s DPH			02.11.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	90	porevízne opravy	1 121,52	s DPH			02.11.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	91	okrasný záhon	3 292,00	s DPH			02.11.2023	Apro záhradné centrum,	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	2040	potraviny	303,29	s DPH			02.11.2023	Minarik Dušan RoBi	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	2043	potraviny	452,70	s DPH			31.10.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	08.11.2023	08.11.2023
	Faktúra	2038	potraviny	794,81	s DPH			26.10.2023	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	77	revízia bleskozvodov	396,00	s DPH			26.10.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	76	revízia bleskozvodov	468,00	s DPH			26.10.2023	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	2037	potraviny	678,37	s DPH			25.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	75	inštalácia IBEU	36,00	s DPH			25.10.2023	IVES	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Faktúra	73	web online	105,60	s DPH			24.10.2023	MEDIATEL spol s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Faktúra	72	učebné pomôcky	127,92	s DPH			24.10.2023	Stoklasa	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	25.10.2023	25.10.2023
	Zmluva	2/2023	Zmluva o prenájme		s DPH			23.10.2023	Frederik Hudec		Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		25.10.2023
	Faktúra	2032	potraviny	569,55	s DPH			23.10.2023	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	2034	potraviny	334,15	s DPH			23.10.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	24.10.2023	24.10.2023

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/1830