Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026	potraviny	86,08	s DPH			29.02.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	115	telefón	23,00	s DPH			16.04.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	121	učebné pomôcky	63,11	s DPH			22.04.2024	Školske pomôcky	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	120	učebné pomôcky	50,90	s DPH			22.04.2024	Florbal	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	119	elektrika	145,36	s DPH			16.04.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	118	elektrika	753,65	s DPH			16.04.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	117	elektrika	531,46	s DPH			16.04.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	116	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			16.04.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	114	VZO	34,80	s DPH			16.04.2024	EuroTRADING s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	123	riadenie a rozvoj MŠ	47,60	s DPH			22.04.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	113	strava zamestnanci	810,67	s DPH			16.04.2024	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	112	videovrátnik ŠKD	1 282,56	s DPH			16.04.2024	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	111	výmena osvetlenia	479,62	s DPH			16.04.2024	Elstra s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	110	odvoz odpadovej vody	302,40	s DPH			16.04.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	109	vodné	60,61	s DPH			16.04.2024	BVS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	108	revízia kotolne	274,17	s DPH			16.04.2024	Fedab	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	122	svet škôlkara	84,50	s DPH			22.04.2024	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	124	hygienické a dezinfekčné potreby	245,76	s DPH			22.04.2024	VIRTUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.04.2024	22.04.2024
	Faktúra	2041	potraviny	967,57	s DPH			04.04.2024	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	127	elektrika	30,18	s DPH			29.04.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	29.04.2024	29.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1442