Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T. Prachár, M. Mentel ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97	Zmluva o dielo	4 420,00	s DPH	5/2024		27.03.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	98	výroba nábytku na mieru	5 478,00	s DPH	4/2024		27.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	99	výroba nábytku na mieru	1 764,00	s DPH	4/2024		27.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	95	tonery	194,40	s DPH	3/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	186	učebnice	1 418,23	s DPH	24002337		17.06.2024	Aitec s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	185	učebnice	207,48	s DPH	24002337		17.06.2024	Aitec s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	165	učebnice	280,60	s DPH	62024		06.06.2024	Orbis Pictus	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	164	učebnice	989,68	s DPH	52024		06.06.2024	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	94	tonery	169,20	s DPH	2/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	91	liata podlaha	3 831,28	s DPH	1/2024		18.03.2024	Izopur s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	263	batérie do Notebooku	382,50	s DPH			11.09.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	251	OPP	330,56	s DPH			11.09.2024	AB BANY	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	268	telefón	23,00	s DPH			11.09.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	252	OPP	543,36	s DPH			11.09.2024	AB BANY	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	267	materiál na údržbu	102,68	s DPH			11.09.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	266	plyn	2 813,00	s DPH			11.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	265	telefón	45,77	s DPH			11.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	264	procesor	348,00	s DPH			11.09.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	254	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			11.09.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	262	internet	22,00	s DPH			11.09.2024	R S Computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1442