|
|
Faktúra |
212
|
strava zamestnanci
|
1 139,32 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
46,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny
|
211,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny
|
447,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2080
|
potraviny
|
120,55 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2081
|
potraviny
|
39,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2082
|
potraviny
|
1 359,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2083
|
potraviny
|
28,21 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
34,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
259,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
vodné
|
73,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
vyraďovanie spisov archív
|
760,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
zemné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pollák Michal |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
10.07.2024 |