|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
386
|
optický valec
|
175,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny
|
756,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
strava zamestnanci
|
801,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
112024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Tomáš Nemček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
102024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stolnotenisový klub |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
revízia HP
|
181,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
kontrola detektorov plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DETMAR, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
kancelárske potreby
|
213,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň
|
331,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
14,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny
|
676,97 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
26,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
20,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny
|
128,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny
|
63,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
učebné pomôcky
|
48,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
oprava el. sporáka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |