|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
319
|
materiál na údržbu
|
64,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny
|
341,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
materiál na údržbu
|
207,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
ročná licencia WinDHM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
publikácia MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny
|
61,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
učebné pomôcky
|
423,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
oprava podlahy
|
11 542,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
TERASBETON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny
|
484,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
servis konvektomat
|
276,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |