|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón
|
46,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
36,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
kominárske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné
|
60,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
materiál na údržbu
|
68,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Metiron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
kabel
|
72,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edu Page
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
430,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
prenájom rohoží
|
240,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
materiál na údržbu
|
77,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
ubytovacie a stravovacie služby LV
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny
|
552,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |