|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny
|
530,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
učebné pomôcky
|
188,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
tlačiva
|
9,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
výmena radiátora
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Vladimír Dujsík |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
materiál na údržbu
|
302,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón
|
77,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK14/2025
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny
|
537,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny
|
598,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny
|
119,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny
|
514,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
klinový remeň
|
13,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lančarič Adrián |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia elektrických spotrebičov
|
810,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
dvere, kovania, vložky do dverí
|
1 413,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Dverman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
aplikacia WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |