|
|
Faktúra |
355
|
oprava vykurovacieho systému havárie
|
4 669,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
BEKO IN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
učebné pomôcky
|
225,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
materiál na údržbu
|
68,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2138
|
potraviny
|
193,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
elektrika
|
874,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
učebné pomôcky
|
200,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Nomiland s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
učebné pomôcky
|
48,91 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
kontrola detektorov plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DETMAR, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
kancelárske potreby
|
213,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň
|
331,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
optický valec
|
175,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
14,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
26,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
20,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2140
|
potraviny
|
128,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2139
|
potraviny
|
63,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
oprava el. sporáka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
elektrika
|
721,39 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |