|
|
Faktúra |
378
|
obnova licencie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MIVASOFT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
doplnenie lekárničky
|
88,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Pilulka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny
|
115,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny
|
434,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
48,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
241,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
199,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
277,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny
|
839,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny
|
196,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny
|
1 293,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny
|
102,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
tonery
|
205,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
81,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
473,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
metod. príručka a sada zošitov
|
108,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Vete, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
materiál na údržbu
|
62,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |