Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2012	197-245		s DPH			01.01.2013						16.01.2013
	Faktúra	248	učebnice	354,70	s DPH			27.08.2024	TAKTIK vydavateľstvo	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.08.2024	27.08.2024
	Faktúra	256	elektrika	129,46	s DPH			11.09.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	255	odvoz odpadovej vody	324,00	s DPH			11.09.2024	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	254	služby PO,BOZP	30,00	s DPH			11.09.2024	Dáša Šuranská	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	253	učebné pomôcky	149,90	s DPH			11.09.2024	E.N.E.S	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	252	OPP	543,36	s DPH			11.09.2024	AB BANY	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	251	OPP	330,56	s DPH			11.09.2024	AB BANY	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	250	kuchynské potreby	1 032,36	s DPH			27.08.2024	JAZ s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.08.2024	27.08.2024
	Faktúra	249	tonery	248,64	s DPH			27.08.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.08.2024	27.08.2024
	Faktúra	247	učebné pomôcky	406,71	s DPH			22.08.2024	JUNIOR papier	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	258	elektrika	219,26	s DPH			11.09.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	11.09.2024	11.09.2024
	Faktúra	246	kancelárske potreby	454,83	s DPH			22.08.2024	JUNIOR papier	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	245	strava zamestnanci	347,43	s DPH			22.08.2024	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	244	prenájom rohoží	88,63	s DPH			22.08.2024	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	243	učebné pomôcky	236,72	s DPH			22.08.2024	PLUG s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	242	učebné pomôcky	30,87	s DPH			22.08.2024	Mancini	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	241	učebné pomôcky	41,91	s DPH			22.08.2024	Alza.cz	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.08.2024	22.08.2024
	Faktúra	240	elektrika	78,97	s DPH			14.08.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	14.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	239	elektrika	319,93	s DPH			14.08.2024	ZSE Energia a.s	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	14.08.2024	19.08.2024