|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny
|
141,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón
|
46,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edu Page
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
prenájom rohoží
|
240,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
materiál na údržbu
|
77,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
ubytovacie a stravovacie služby LV
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny
|
552,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny
|
376,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny
|
613,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
potraviny
|
474,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024
|
potraviny
|
11,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
21,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
vykonanie ročnej závierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
vyhotovenie tokenov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
strava zamestnanci
|
1 023,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrika
|
631,19 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrika
|
855,32 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.02.2025 |
20.02.2025 |