Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12/2012 197-245 s DPH 01.01.2013 16.01.2013
Faktúra 372 nástenky grafické 234,74 s DPH 11.12.2024 H2K Group ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 382 učebné pomôcky 48,91 s DPH 12.12.2024 Lidl s.r.o ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 381 oprava el. sporáka 212,40 s DPH 12.12.2024 VIRTUS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 380 doplnenie lekárničky 88,82 s DPH 12.12.2024 Pilulka ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 379 služby PO,BOZP 30,00 s DPH 11.12.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 378 obnova licencie 216,00 s DPH 11.12.2024 MIVASOFT s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 377 odvoz odpadovej vody 432,00 s DPH 11.12.2024 Emrich Marian, nákladná a cest. doprava ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 376 strava zamestnanci 1 173,75 s DPH 11.12.2024 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 375 materiál na údržbu 226,45 s DPH 11.12.2024 PVM Systém ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 374 papier 204,24 s DPH 11.12.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 373 telefón 23,00 s DPH 11.12.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 371 elektrika 172,61 s DPH 11.12.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 2140 potraviny 128,35 s DPH 13.12.2024 Ryba Žilina ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 370 elektrika 721,39 s DPH 11.12.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 369 elektrika 874,33 s DPH 11.12.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 368 vybavenie certifikátov 30,00 s DPH 11.12.2024 Ing. Kusyová Erika ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 2138 potraviny 193,37 s DPH 10.12.2024 ATC-JR s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.12.2024 10.12.2024
Faktúra 2137 potraviny 442,98 s DPH 10.12.2024 Hossa Family ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.12.2024 10.12.2024
Faktúra 2136 potraviny 383,22 s DPH 10.12.2024 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.12.2024 10.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1717