|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
tlačiva
|
176,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
klinový remeň
|
13,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lančarič Adrián |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia elektrických spotrebičov
|
810,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
dvere, kovania, vložky do dverí
|
1 413,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Dverman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
aplikacia WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
revízia kotolne
|
253,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Fedab |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny
|
1 384,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2031
|
potraviny
|
1 209,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2030
|
potraviny
|
72,08 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2029
|
potraviny
|
490,61 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
vyčistenie a vyvezenie olejov
|
688,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
tonery
|
142,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny
|
514,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
demontáž a montáž el. ohrievača
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Vladimír Dujsík |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
el. ohrievač a material
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
beseda so spisovateľkou
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
RG.F s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
učebné pomôcky
|
300,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
papier
|
195,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |