|
Zmluva |
26
|
pokládka PVC podláh
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
STAVREM plus, s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
29
|
rekonštrukčné práce
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
N.L.stav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
lapač tuku
|
747.- |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
BMTO GROUPa.s., pobočka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
30
|
kancelársky nábytok
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
152/14
|
Daffer-nábytok
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
24
|
čistiace prostriedky
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
28
|
vybudovanie prestrešenia
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
KNOSS s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny
|
756,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
strava zamestnanci
|
801,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
112024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Tomáš Nemček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
102024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stolnotenisový klub |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
revízia HP
|
181,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
kontrola detektorov plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DETMAR, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
389
|
kancelárske potreby
|
213,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny
|
676,97 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň
|
331,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
optický valec
|
175,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |