|
Zmluva |
26
|
pokládka PVC podláh
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
STAVREM plus, s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
30
|
kancelársky nábytok
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
24
|
čistiace prostriedky
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
lapač tuku
|
747.- |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
BMTO GROUPa.s., pobočka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
152/14
|
Daffer-nábytok
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
29
|
rekonštrukčné práce
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
N.L.stav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
28
|
vybudovanie prestrešenia
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
KNOSS s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné
|
94,43 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefón
|
1,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
tlačiva
|
179,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
15,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
199,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
48,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
241,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |