|
Zmluva |
|
lapač tuku
|
747.- |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
BMTO GROUPa.s., pobočka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
24
|
čistiace prostriedky
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
29
|
rekonštrukčné práce
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
N.L.stav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
26
|
pokládka PVC podláh
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
STAVREM plus, s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
28
|
vybudovanie prestrešenia
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
KNOSS s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
152/14
|
Daffer-nábytok
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
30
|
kancelársky nábytok
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
plastový tunel preliezky
|
3 263,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
oprava vykurovacieho systému havárie
|
13 447,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
BEKO IN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
materiál na údržbu
|
168,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistenie a vývoz olejov z odlučovača
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
odvoz odpadovej vody
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
učebné pomôcky
|
34,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
poistenie
|
550,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
príspevok enviro
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Recyklohry n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
hamaka a proplétaná - preliezky
|
7 105,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |