|
Zmluva |
26
|
pokládka PVC podláh
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
STAVREM plus, s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
29
|
rekonštrukčné práce
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
N.L.stav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
152/14
|
Daffer-nábytok
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
30
|
kancelársky nábytok
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
28
|
vybudovanie prestrešenia
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
KNOSS s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
24
|
čistiace prostriedky
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
lapač tuku
|
747.- |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
BMTO GROUPa.s., pobočka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
36,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
strava zamestnanci
|
823,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
430,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektrika
|
114,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrika
|
581,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
papier
|
195,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
kominárske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné
|
60,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |