|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny
|
1 887,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny
|
8,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny
|
638,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny
|
466,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny
|
430,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2144
|
potraviny
|
75,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2143
|
potraviny
|
676,97 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2142
|
potraviny
|
605,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2141
|
potraviny
|
756,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
strava zamestnanci
|
801,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
112024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Tomáš Nemček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
102024
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stolnotenisový klub |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
revízia HP
|
181,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
kontrola detektorov plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DETMAR, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
kancelárske potreby
|
213,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
tlačiareň
|
331,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |