|
Zmluva |
152/14
|
Daffer-nábytok
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
lapač tuku
|
747.- |
bez DPH |
|
|
29.07.2013 |
BMTO GROUPa.s., pobočka |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
26
|
pokládka PVC podláh
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
STAVREM plus, s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
29
|
rekonštrukčné práce
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
N.L.stav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
24
|
čistiace prostriedky
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
30
|
kancelársky nábytok
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
PEMASS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
28
|
vybudovanie prestrešenia
|
19999.- |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
KNOSS s r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrika
|
507,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
414,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebnice
|
68,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebnice
|
102,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebnice
|
554,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
materiál na údržbu
|
60,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
revízia elektrických spotrebičov
|
479,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
školenie
|
340,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
21,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
lavičky
|
674,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EMPORO |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
servis váh, justáž
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Oprava váh a závažia, Filipovič Ľuboslav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |