|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny
|
111,34 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
Zmluva |
92024
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
prenájom rohoží
|
155,62 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
doplatok Zmluvy o dielo - ihrisko
|
5 576,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
učebné pomôcky
|
249,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
JUNIOR |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
OPPP
|
99,72 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
OPPP
|
199,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
učebnice
|
15,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny
|
80,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny
|
454,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny
|
2 239,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny
|
1 354,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny
|
967,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny
|
829,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny
|
650,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
gastronádoby
|
722,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrika
|
129,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
vodné
|
66,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrika
|
219,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
elektrika
|
88,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |