|
|
Faktúra |
301
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
učebné pomôcky
|
34,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
odvoz odpadovej vody
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
vodné
|
97,49 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
prenájom rohoží
|
220,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
plastový tunel preliezky
|
3 263,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
materiál na údržbu
|
168,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Rámcová zmluva o spolupráci číslo 27417
|
3 961,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistenie a vývoz olejov z odlučovača
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
hamaka a proplétaná - preliezky
|
7 105,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
oprava vykurovacieho systému havárie
|
13 447,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
BEKO IN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
počítadlo do sto
|
116,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nomiland s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
svet škôlkara
|
126,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny
|
200,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny
|
1 178,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny
|
701,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny
|
591,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |