|
|
Faktúra |
75
|
elektrika
|
114,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
430,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
strava zamestnanci
|
823,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
36,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
kominárske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné
|
60,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
materiál na údržbu
|
68,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Metiron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
dvere, kovania, vložky do dverí
|
1 413,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Dverman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lančarič Adrián |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny
|
383,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny
|
28,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrika
|
507,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektrika
|
143,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |