|
|
Faktúra |
323
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
publikácia MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
ročná licencia WinDHM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ka.soft sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
materiál na údržbu
|
207,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny
|
484,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
79,03 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
servis konvektomat
|
276,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
8,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
aplikácia VEMA
|
249,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
učebnice
|
7,91 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
461,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
20,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2111
|
potraviny
|
115,29 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2110
|
potraviny
|
769,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
strava zamestnanci
|
1 176,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |