|
|
Faktúra |
329
|
služby Zborovňa
|
253,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
konferencia riaditeľov ZŠ
|
106,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
učebnice
|
27,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
MegaBooks |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
elektrika
|
740,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
elektrika
|
168,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
elektrika
|
520,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2118
|
potraviny
|
1 272,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2117
|
potraviny
|
61,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2116
|
potraviny
|
192,77 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny
|
341,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny
|
70,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2119
|
potraviny
|
691,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
oprava podlahy
|
11 542,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
TERASBETON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
učebné pomôcky
|
423,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
materiál na údržbu
|
64,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
07.11.2024 |