|
|
Faktúra |
351
|
učebné pomôcky
|
138,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
materiál na údržbu
|
68,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
315,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
učebné pomôcky
|
225,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
oprava vykurovacieho systému havárie
|
4 669,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
BEKO IN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2121
|
potraviny
|
464,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2120
|
potraviny
|
91,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2123
|
potraviny
|
858,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2122
|
potraviny
|
622,91 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
refundácia inovačné vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Koštialová Zuzana |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
refundácia inovačné vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Hušková Elena |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
strava zamestnanci
|
1 330,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
odvoz odpadovej vody
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
vodné
|
84,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
odvoz zeminy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Michal Pollák |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
prenájom rohoží
|
220,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
čistenie kanalizácie
|
225,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |