|
|
Faktúra |
360
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
tlačiva
|
99,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
461,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
79,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom rohoží
|
235,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
vodné
|
102,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2129
|
potraviny
|
466,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2131
|
potraviny
|
332,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2130
|
potraviny
|
509,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
tonery
|
707,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2128
|
potraviny
|
135,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2126
|
potraviny
|
430,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2125
|
potraviny
|
813,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2124
|
potraviny
|
638,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
tonery
|
300,12 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2127
|
potraviny
|
183,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
192,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
223,24
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
učebné pomôcky
|
200,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Nomiland s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |