Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2105 potraviny 567,07 s DPH 17.10.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2106 potraviny 546,35 s DPH 17.10.2025 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2109 potraviny 259,39 s DPH 17.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2108 potraviny 111,42 s DPH 17.10.2025 Pekáreň s.r.o. Kubina ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 2110 potraviny 263,89 s DPH 17.10.2025 Qualited s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 20.10.2025 20.10.2025
Faktúra 330 plachta na pieskovisko 159,90 s DPH 16.10.2025 Autoplachty ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 318 kurz prvej pomoci 441,00 s DPH 15.10.2025 MFour, s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 324 vodné 100,63 s DPH 15.10.2025 BVS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 319 tonery 135,30 s DPH 15.10.2025 N-COPY ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 320 elektrika 72,48 s DPH 15.10.2025 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 321 elektrika 419,43 s DPH 15.10.2025 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 323 elektrika 532,01 s DPH 15.10.2025 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 322 elektrika 121,62 s DPH 15.10.2025 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 325 telefón 39,42 s DPH 16.10.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 327 aplikácia VEMA 275,43 s DPH 15.10.2025 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 328 servis kotla ZŠS 309,47 s DPH 16.10.2025 VIRTUS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 329 vzdelávacie podujatie 97,00 s DPH 15.10.2025 Inšpirácia ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 326 prenájom rohoží 217,37 s DPH 16.10.2025 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 317 aktualizačné vzdelávanie 39,60 s DPH 10.10.2025 Rokus ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 13.10.2025 16.10.2025
Faktúra 316 pokladničky 50,97 s DPH 10.10.2025 4HOME ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur JUDr. Vladimír Móza riaditeľ školy 10.10.2025 16.10.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1671