|
Faktúra |
235-268
|
6/2013
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1-34/2014
|
1/2014
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
269-298
|
7/2013
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
299-315
|
8/2013
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
57-89
|
3/2014
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
90-127
|
4/2014
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
128-164
|
5/2014
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
T. Prachár, M. Mentel |
T. Prachár, M. Mentel |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
dvere, kovania, vložky do dverí
|
1 413,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Dverman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny
|
514,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2033
|
potraviny
|
530,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
klinový remeň
|
13,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lančarič Adrián |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
beseda so spisovateľkou
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
RG.F s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
el. ohrievač a material
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
demontáž a montáž el. ohrievača
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Vladimír Dujsík |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia elektrických spotrebičov
|
810,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
tlačiva
|
176,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
tonery
|
142,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
aplikacia WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |