|
|
Faktúra |
2032
|
potraviny
|
1 384,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
strava zamestnanci
|
823,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
430,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektrika
|
114,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrika
|
581,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
papier
|
195,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
materiál na údržbu
|
77,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
prenájom rohoží
|
240,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edu Page
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefón
|
46,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
kabel
|
72,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
materiál na údržbu
|
68,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Metiron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné
|
60,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
učebné pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
kominárske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |