|
|
Faktúra |
93
|
výmena radiátora
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Vladimír Dujsík |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
tlačiva
|
9,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
učebné pomôcky
|
188,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
odvoz odpadovej vody
|
602,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebnice
|
46,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
81,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
473,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektrika
|
532,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektrika
|
143,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrika
|
507,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Zmluva |
2/2025DZ
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Barbora Gubišová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny
|
598,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2034
|
potraviny
|
514,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny
|
119,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |