|
|
Faktúra |
2058
|
potraviny
|
517,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny
|
111,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
vzdelávacie podujatie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ekocentrum Čunovo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
odvoz odpadovej vody
|
430,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
odvoz odpadovej vody
|
430,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
strava zamestnanci
|
1 063,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefón
|
38,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
tonery
|
354,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
tonery
|
90,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
399,29 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
prac. stretnutie riad. škôl
|
315,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
RVC |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
1 112,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
368,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika
|
501,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrika
|
459,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrika
|
111,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
vlajky a kotva
|
97,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
2U spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodné
|
61,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |