|
|
Faktúra |
283
|
prenájom rohoží
|
170,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
čistenie a vývoz olejov z odlučovača
|
688,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
učebné pomôcky
|
208,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál na údržbu
|
9,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
harddisk
|
61,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
pracovný zošit
|
10,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Rámcová zmluva o spolupráci číslo 29385
|
2 780,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
chladnička
|
845,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
APD-Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2085
|
potraviny
|
582,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2086
|
potraviny
|
954,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2087
|
potraviny
|
1 195,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
M&S s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2088
|
potraviny
|
913,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny
|
820,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2090
|
potraviny
|
457,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2091
|
potraviny
|
1 933,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2092
|
potraviny
|
621,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Astera, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
OOPP
|
97,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |