|
|
Faktúra |
184
|
PZS
|
553,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
MG PZS |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
prenájom rohoží
|
217,37 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
172,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
26,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
odmeny žiakom
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
odmeny žiakom
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
29.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
učebnice
|
605,36 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
učebnice
|
259,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
vinte s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebnice
|
657,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
doprava letisko Kuchyňa
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
MH Lines |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrika
|
529,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
elektrika
|
110,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
elektrika
|
413,17 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2061
|
potraviny
|
256,83 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2062
|
potraviny
|
844,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2063
|
potraviny
|
103,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefón
|
43,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
obalový materiál do spotreby
|
9,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |