|
|
Faktúra |
61
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektrika
|
114,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Edu Page
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
aSc Bratislava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
prenájom rohoží
|
240,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
materiál na údržbu
|
77,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
ubytovacie a stravovacie služby LV
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2028
|
potraviny
|
552,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2027
|
potraviny
|
376,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
430,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
papier
|
195,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrika
|
581,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
dvere, kovania, vložky do dverí
|
1 413,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Dverman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
materiál na údržbu
|
302,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón
|
77,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK14/2025
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2038
|
potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2037
|
potraviny
|
537,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2036
|
potraviny
|
598,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2035
|
potraviny
|
119,81 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |