Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2127
potraviny
183,78
s DPH
03.12.2024
Bohuš Šesták s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
03.12.2024
03.12.2024
Faktúra
2126
potraviny
430,29
s DPH
03.12.2024
PPM LOGISTIC s.r.o
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
03.12.2024
03.12.2024
Faktúra
2125
potraviny
813,06
s DPH
03.12.2024
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
03.12.2024
03.12.2024
Faktúra
359
VZO
34,80
s DPH
06.12.2024
EuroTRADING s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
361
učebné pomôcky
125,00
s DPH
06.12.2024
Insgraf s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
2123
potraviny
858,96
s DPH
18.11.2024
ATC-JR s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
18.11.2024
18.11.2024
Faktúra
2138
potraviny
193,37
s DPH
10.12.2024
ATC-JR s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
377
odvoz odpadovej vody
432,00
s DPH
11.12.2024
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
376
strava zamestnanci
1 173,75
s DPH
11.12.2024
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
375
materiál na údržbu
226,45
s DPH
11.12.2024
PVM Systém
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
374
papier
204,24
s DPH
11.12.2024
Damedis s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
373
telefón
23,00
s DPH
11.12.2024
Orange Slovensko a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
372
nástenky grafické
234,74
s DPH
11.12.2024
H2K Group
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
371
elektrika
172,61
s DPH
11.12.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
370
elektrika
721,39
s DPH
11.12.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
369
elektrika
874,33
s DPH
11.12.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
368
vybavenie certifikátov
30,00
s DPH
11.12.2024
Ing. Kusyová Erika
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
11.12.2024
11.12.2024
Faktúra
2137
potraviny
442,98
s DPH
10.12.2024
Hossa Family
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
Faktúra
362
tlačiva
99,30
s DPH
06.12.2024
Ševt a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
2136
potraviny
383,22
s DPH
10.12.2024
Irena Hyžová
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.12.2024
10.12.2024
zobrazené záznamy: 21-40/1671