|
|
Faktúra |
2096
|
potraviny
|
1 015,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2093
|
potraviny
|
122,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2094
|
potraviny
|
68,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2097
|
potraviny
|
542,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2098
|
potraviny
|
1 146,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny
|
418,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Frikas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2095
|
potraviny
|
482,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
prenájom rohoží
|
170,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
459,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
67,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
čistenie a vývoz olejov z odlučovača
|
688,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
učebné pomôcky- kostra
|
168,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
učebné pomôcky
|
208,32 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
pracovný zošit
|
10,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál na údržbu
|
9,59 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
harddisk
|
61,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
7,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
chladnička
|
845,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
APD-Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2089
|
potraviny
|
820,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |