|
Zmluva |
12/2025
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
|
162,01 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
telefón
|
38,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
67,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
459,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
vodné
|
81,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
prenájom rohoží
|
217,37 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
záťažová pomôcka - Golier
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
NIDU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Direktor publikácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
čistiace prostriedky
|
460,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
čistiace prostriedky
|
240,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
strava zamestnanci
|
1 149,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2112
|
potraviny
|
49,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2113
|
potraviny
|
614,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2115
|
potraviny
|
19,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2114
|
potraviny
|
917,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |