|
|
Faktúra |
136
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
1 112,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika
|
501,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
učebné pomôcky
|
188,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2039
|
potraviny
|
28,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
skartovačka
|
139,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
poplatok za komunálny odpad rok 2025
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Obec Borský Svätý Jur |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
strava zamestnanci
|
1 129,93 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
vodné
|
97,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefón
|
32,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Zmluva |
2/2025DZ
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Barbora Gubišová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny
|
361,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny
|
344,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Frikas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2042
|
potraviny
|
1 372,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny
|
383,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2040
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
podujatie Comenia Script
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrika
|
507,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektrika
|
143,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektrika
|
532,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |