|
|
Faktúra |
344
|
refundácia inovačné vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Koštialová Zuzana |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
refundácia inovačné vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Hušková Elena |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
učebnice
|
27,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
MegaBooks |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
konferencia riaditeľov ZŠ
|
106,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
elektrika
|
740,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
elektrika
|
168,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
192,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
223,24
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny
|
383,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
tlačiva
|
99,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny
|
651,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny
|
1 254,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny
|
90,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny
|
26,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
vodné
|
102,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom rohoží
|
235,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
79,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
461,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |