|
|
Faktúra |
251
|
strava zamestnanci
|
318,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
police do knižnice
|
572,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
učebné pomôcky
|
562,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
učebné pomôcky
|
282,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
PVC obrus
|
32,09 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
DIMEX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
prenájom rohoží
|
99,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
tonery
|
95,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
papier
|
755,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
vysavač
|
135,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
náhradné diely k vysávaču
|
105,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Kärcher |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
pneumat.súprava ku kompresoru
|
24,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
učebnice
|
468,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
kompresor
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektrika
|
162,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrika
|
202,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
elektrika
|
83,51 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
odvoz odpadovej vody
|
624,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |