|
|
Faktúra |
2055
|
potraviny
|
500,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Frikas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2054
|
potraviny
|
719,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2053
|
potraviny
|
49,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2052
|
potraviny
|
552,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
ubytovacie a stravovacie služby PPA
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
429,69 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2025 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
156,30 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
232,93 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
internet
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
strava zamestnanci
|
1 002,06 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodné
|
134,17 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
odvoz odpadovej vody
|
781,05 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice AJ
|
24,75 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
365,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
RVC |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
67,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny
|
471,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Picado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2050
|
potraviny
|
763,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2049
|
potraviny
|
538,91 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2051
|
potraviny
|
626,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
teplomer s vlhkomerom
|
4,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
A-Z veľkoobchod |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |