|
|
Faktúra |
2103
|
potraviny
|
438,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2105
|
potraviny
|
494,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
433,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
76,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
prenájom rohoží
|
48,29 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
23,26 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
poistenie
|
555,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
učebné pomôcky
|
297,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
JUNIOR |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2104
|
potraviny
|
95,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
napínacia plachta pre MŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Patrícius s.r. o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2102
|
potraviny
|
1 553,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrika
|
107,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2099
|
potraviny
|
61,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
nástenka
|
191,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
H2K Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
činnosť zodpovednej osoby
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Euro trading, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrika
|
156,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
Objednávka |
30 / 2023
|
Motorová píla
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
HECHT SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Alena Olšovská |
Riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
elektrika
|
264,02 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |