|
|
Faktúra |
244
|
elektrika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
elektrika
|
87,48 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrika
|
224,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
elektrika
|
162,72 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
|
Zmluva |
20262203
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
14.08.2026 |
|
|
Zmluva |
20261111
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2077
|
potraviny
|
26,27 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2078
|
potraviny
|
37,66 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2079
|
potraviny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
kancelárske potreby
|
398,03 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
XEPAP |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
prenájom rohoží
|
153,31 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
aplikácia VEMA
|
283,02 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
27.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
telefón
|
39,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
strava zamestnanci
|
1 214,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrika
|
110,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
elektrika
|
374,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrika
|
521,98 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2073
|
potraviny
|
257,12 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2074
|
potraviny
|
33,89 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2075
|
potraviny
|
659,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |