Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2058	potraviny	23,44	s DPH	23.11.2023	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.12.2023	12.12.2023
Faktúra	2059	potraviny	1 513,29	s DPH	23.11.2023	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	12.12.2023	12.12.2023
Faktúra	2055	potraviny	182,36	s DPH	22.11.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
Faktúra	114	inštalácia WINIBEU	36,00	s DPH	22.11.2023	IVES	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	27.11.2023	27.11.2023
Faktúra	2056	potraviny	112,97	s DPH	22.11.2023	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	30.11.2023	30.11.2023
Zmluva	32023	Zmluva o prenájme		s DPH	20.11.2023	Ľuboš Rybár	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		20.12.2023
Faktúra	93	riadenie a rozvoj MŠ	47,60	s DPH	15.11.2023	RAABE	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.11.2023	16.11.2023
Faktúra	2047	potraviny	720,16	s DPH	15.11.2023	UNIQUE s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
Faktúra	2048	potraviny	296,53	s DPH	15.11.2023	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
Faktúra	109	aplikácia VEMA	233,40	s DPH	15.11.2023	VEMA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	21.11.2023	21.11.2023
Faktúra	2051	potraviny	447,89	s DPH	14.11.2023	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
Faktúra	2046	potraviny	54,36	s DPH	14.11.2023	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	22.11.2023	22.11.2023
Faktúra	105	revízia kotlov	215,00	s DPH	14.11.2023	Ujhelyi Kamil	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
Faktúra	106	tlačiva	92,20	s DPH	14.11.2023	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
Faktúra	107	učebnice	33,70	s DPH	14.11.2023	TAKTIK vydavateľstvo	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	21.11.2023	21.11.2023
Faktúra	95	vodné	69,26	s DPH	14.11.2023	BVS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
Faktúra	108	VS- ročný prístup	204,00	s DPH	14.11.2023	PP s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	21.11.2023	21.11.2023
Faktúra	92	vývoz odpadovej vody	302,40	s DPH	14.11.2023	Emrich Marian, nákladná a cest. doprava	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	16.11.2023	16.11.2023
Faktúra	103	prenájom rohoží	180,58	s DPH	13.11.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023
Faktúra	104	strava zamestnanci	1 270,78	s DPH	13.11.2023	ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	15.11.2023	15.11.2023

zobrazené záznamy: 1281-1300/1830