|
|
Faktúra |
22
|
poplatok - aplikácia VEMA
|
240,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
335,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mgr. Katarína Ježková |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
vodné
|
57,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
Zmluva |
32024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
22024
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Tomáš Nemček |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
učebné pomôcky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Nástenné mapy |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
digitálne vzdelávanie
|
70,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
vasalekaren. sk |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
papier
|
60,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
papier
|
121,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
digitálne vzdelávanie
|
403,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
spoluúčasť poistnej udalosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2000
|
potraviny
|
691,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2003
|
potraviny
|
46,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2002
|
potraviny
|
521,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny
|
582,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrika
|
1 250,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
elektrika
|
233,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrika
|
802,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
vývoz odpadovej vody
|
252,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |