|
|
Faktúra |
47
|
vypracovanie int. smernice
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
3
|
08.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
oprava kotla
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ujhelyi Kamil |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
čistiace prostriedky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Didactive s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
inovačné vzdelávanie
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Inšpirácia |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
prenájom rohoží
|
220,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
materiál na údržbu
|
83,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
materiál na údržbu
|
122,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
plyn
|
2 981,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
pečiatka
|
35,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Repress spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2008
|
potraviny
|
405,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2007
|
potraviny
|
1 359,25 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2006
|
potraviny
|
52,67 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2005
|
potraviny
|
392,87 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2004
|
potraviny
|
117,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
tonery a papier
|
104,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |