Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112 videovrátnik ŠKD 1 282,56 s DPH 16.04.2024 Elstra s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 108 revízia kotolne 274,17 s DPH 16.04.2024 Fedab ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 116 služby PO,BOZP 30,00 s DPH 16.04.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 114 VZO 34,80 s DPH 16.04.2024 EuroTRADING s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 117 elektrika 531,46 s DPH 16.04.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 118 elektrika 753,65 s DPH 16.04.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 119 elektrika 145,36 s DPH 16.04.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 115 telefón 23,00 s DPH 16.04.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
Faktúra 135 drese UP- VP 317,50 s DPH 11.04.2024 Florbal ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 105 telefón 45,77 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 101 plyn 2 813,00 s DPH 32024 05.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 102 prenájom rohoží 220,66 s DPH 05.04.2024 Lindstrom s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 103 materiál na údržbu 167,70 s DPH 05.04.2024 VAPA-STAV ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 104 čistenie odtokov 648,00 s DPH 05.04.2024 Bio servis - komplet ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 106 elektrika 78,97 s DPH 05.04.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 107 internet 22,00 s DPH 05.04.2024 R S Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 2042 potraviny 15,33 s DPH 05.04.2024 Petronela Romerova Potraviny MIX ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 2040 potraviny 270,76 s DPH 04.04.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 2041 potraviny 967,57 s DPH 04.04.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 2039 potraviny 342,88 s DPH 03.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
zobrazené záznamy: 1061-1080/1830