|
|
Faktúra |
131
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
433,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
údržba kopírovacieho zariadenia
|
144,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
prenájom rohoží
|
220,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
aplikácia VEMA
|
249,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
OFFICE 2019- licencia
|
69,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
e-licencie |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
učebné pomôcky
|
50,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Florbal |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
učebné pomôcky
|
63,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Školske pomôcky |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
svet škôlkara
|
84,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
245,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2043
|
potraviny
|
519,64 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2044
|
potraviny
|
351,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Demifood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2045
|
potraviny
|
941,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2046
|
potraviny
|
357,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2047
|
potraviny
|
48,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2048
|
potraviny
|
78,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
vodné
|
60,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
strava zamestnanci
|
810,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
odvoz odpadovej vody
|
302,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
výmena osvetlenia
|
479,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |