|
|
Faktúra |
158
|
papier
|
143,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
konferencia riaditeľov ZŠ
|
133,44 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
FORUM |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
svet škôlkara
|
43,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o zabezpečení spracovania podkladov pre vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o sprostredkovaní
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Pavol Tallo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
strava zamestnanci
|
1 154,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón
|
45,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
elektrika
|
168,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
elektrika
|
712,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
elektrika
|
661,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske potreby
|
72,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
vývoz odpadovej vody
|
324,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
vodné
|
72,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2056
|
potraviny
|
549,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |