|
|
Faktúra |
242
|
náhradné diely k vysávaču
|
105,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Kärcher |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
kompresor
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
pneumat.súprava ku kompresoru
|
24,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Lidl s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
zapožičanie záhradnej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
GEMAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
01.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
overenie váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
prenájom rohoží
|
170,36 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
aplikácia VEMA
|
273,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
AL myš
|
338,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
písací stôl
|
166,89 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebnice
|
75,84 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Ikar |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
magnetická skrinka na kľúče
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Allboards Česko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
16.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
odvoz odpadovej vody
|
624,84 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektrika
|
104,28 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektrika
|
347,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
elektrika
|
476,24 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefón
|
39,13 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
strava zamestnanci
|
1 190,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
materiál na údržbu
|
44,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Metiron s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Z + M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrika
|
72,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |