|
|
Faktúra |
42
|
telefón
|
1,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
tonery
|
205,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
odvoz odpadovej vody
|
344,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
VZO
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
48,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
241,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
199,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
277,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
2 321,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2018
|
potraviny
|
839,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2017
|
potraviny
|
196,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2016
|
potraviny
|
1 293,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2015
|
potraviny
|
102,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2014
|
potraviny
|
434,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č. PK14/2025
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
AD HOC Malacky |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
materiál na údržbu
|
302,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2001
|
potraviny
|
66,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2057
|
potraviny
|
111,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
414,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |