Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103	materiál na údržbu	167,70	s DPH			05.04.2024	VAPA-STAV	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	2036	potraviny	272,33	s DPH			20.03.2024	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	93	inovačné vzdelávanie	81,00	s DPH			18.03.2024	Inšpirácia	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Objednávka	2/2024	tonery	169,20	s DPH			15.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		15.03.2024
	Objednávka	3/2024	tonery	194,40	s DPH		3/2024	15.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		15.03.2024
	Faktúra	94	tonery	169,20	s DPH	2/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	95	tonery	194,40	s DPH	3/2024		18.03.2024	Damedis s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2028	potraviny	41,61	s DPH			19.03.2024	Petronela Romerova Potraviny MIX	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2029	potraviny	7,56	s DPH			19.03.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2030	potraviny	423,16	s DPH			19.03.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2031	potraviny	250,77	s DPH			19.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2032	potraviny	340,77	s DPH			19.03.2024	Ryba Žilina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Zmluva	5/2024	Zmluva o dielo	9 996,00	s DPH			27.03.2024	UNIPARK s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	2033	potraviny	847,40	s DPH			03.04.2024	MS-Ovocie zelenina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	2034	potraviny	40,73	s DPH			03.04.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	2035	potraviny	309,20	s DPH			27.03.2024	Irena Hyžová	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	2037	potraviny	59,81	s DPH			21.03.2024	Pekáreň s.r.o. Kubina	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	91	liata podlaha	3 831,28	s DPH	1/2024		18.03.2024	Izopur s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2038	potraviny	924,30	s DPH			21.03.2024	ATC-JR s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy	04.04.2024	04.04.2024
	Objednávka	42024	výroba nábytku na mieru	7 242,00	s DPH			04.03.2024	PEMASS s.r.o.	ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	Mgr. Olšovská Alena	riaditeľka školy		04.03.2024