|
|
Faktúra |
2026
|
potraviny
|
86,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
prenájom rohoží
|
220,66 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
projektor
|
1 152,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2020
|
potraviny
|
390,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2021
|
potraviny
|
956,45 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2022
|
potraviny
|
219,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny
|
267,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
vykonanie ročnej závierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
IVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
dezinfekčné prostriedky
|
264,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
svet škôlkara
|
41,85 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
aplikacia WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
IVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
materiál na údržbu
|
106,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
materiál na údržbu
|
191,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Zmluva |
42024
|
objednávanie tlačív
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
publikácia
|
45,81 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
76,34 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
23,26 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
433,18 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |