|
|
Faktúra |
160
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
524,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
učebné pomôcky
|
63,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Školske pomôcky |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
učebné pomôcky
|
50,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Florbal |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrika
|
145,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektrika
|
753,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrika
|
531,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
strava zamestnanci
|
810,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
videovrátnik ŠKD
|
1 282,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
výmena osvetlenia
|
479,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
odvoz odpadovej vody
|
302,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
vodné
|
60,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
revízia kotolne
|
274,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Fedab |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
svet škôlkara
|
84,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
245,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
VIRTUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2041
|
potraviny
|
967,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
elektrika
|
30,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |