Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2026
potraviny
86,08
s DPH
29.02.2024
Pekáreň s.r.o. Kubina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
13.03.2024
13.03.2024
Faktúra
115
telefón
23,00
s DPH
16.04.2024
Orange Slovensko a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
121
učebné pomôcky
63,11
s DPH
22.04.2024
Školske pomôcky
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
22.04.2024
22.04.2024
Faktúra
120
učebné pomôcky
50,90
s DPH
22.04.2024
Florbal
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
22.04.2024
22.04.2024
Faktúra
119
elektrika
145,36
s DPH
16.04.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
118
elektrika
753,65
s DPH
16.04.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
117
elektrika
531,46
s DPH
16.04.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
116
služby PO,BOZP
30,00
s DPH
16.04.2024
Dáša Šuranská
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
114
VZO
34,80
s DPH
16.04.2024
EuroTRADING s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
123
riadenie a rozvoj MŠ
47,60
s DPH
22.04.2024
RAABE
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
22.04.2024
22.04.2024
Faktúra
113
strava zamestnanci
810,67
s DPH
16.04.2024
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
112
videovrátnik ŠKD
1 282,56
s DPH
16.04.2024
Elstra s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
111
výmena osvetlenia
479,62
s DPH
16.04.2024
Elstra s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
110
odvoz odpadovej vody
302,40
s DPH
16.04.2024
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
109
vodné
60,61
s DPH
16.04.2024
BVS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
108
revízia kotolne
274,17
s DPH
16.04.2024
Fedab
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
16.04.2024
16.04.2024
Faktúra
122
svet škôlkara
84,50
s DPH
22.04.2024
RAABE
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
22.04.2024
22.04.2024
Faktúra
124
hygienické a dezinfekčné potreby
245,76
s DPH
22.04.2024
VIRTUS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
22.04.2024
22.04.2024
Faktúra
2041
potraviny
967,57
s DPH
04.04.2024
Bohuš Šesták s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
10.04.2024
10.04.2024
Faktúra
127
elektrika
30,18
s DPH
29.04.2024
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
Mgr. Olšovská Alena
riaditeľka školy
29.04.2024
29.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1442