|
|
Faktúra |
160
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
524,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
461,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2137
|
potraviny
|
442,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Hossa Family |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2136
|
potraviny
|
383,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Irena Hyžová |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2135
|
potraviny
|
651,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2134
|
potraviny
|
1 254,61 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MS-Ovocie zelenina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2133
|
potraviny
|
90,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2132
|
potraviny
|
26,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Petronela Romerova Potraviny MIX |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
vodné
|
102,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
prenájom rohoží
|
235,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
79,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
25,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
tlačiva
|
99,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
vybavenie certifikátov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Kusyová Erika |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
revízia kotlov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ujhelyi Kamil |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Lepšia geografia |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |