|
|
Faktúra |
103
|
materiál na údržbu
|
167,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
hamaka a proplétaná - preliezky
|
7 105,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
príspevok enviro
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Recyklohry n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
R S Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
balíček BEZKRIEDY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál na údržbu
|
60,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrika
|
78,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
plastový tunel preliezky
|
3 263,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
UNIPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
učebné pomôcky
|
34,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
čistenie a vývoz olejov z odlučovača
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Bio servis - komplet |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
materiál na údržbu
|
168,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PVM Systém |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
oprava vykurovacieho systému havárie
|
13 447,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
BEKO IN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
počítadlo do sto
|
116,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nomiland s.r.o |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
svet škôlkara
|
126,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2101
|
potraviny
|
200,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Mika Gastro s.r.o., Dolné Lovčice |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2100
|
potraviny
|
1 178,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
UNIQUE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |