|
Faktúra |
157-182
|
VII/2020
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Alena Olšovská |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
odvoz odpadovej vody
|
624,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
material TV
|
11,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Hornbach |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
vodné
|
66,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
BVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
fitness zrkadlo
|
652,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
4GYMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
filcová stierka
|
60,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
ročná uzávierka
|
45,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn
|
2 132,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
elektrika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
67,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
459,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
materiál na údržbu
|
158,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
69,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
školské potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
tonery
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
N-COPY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
učebné pomôcky
|
82,17 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
revízia kotolne
|
259,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Fedab |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
služby PO,BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.03.2026 |
09.03.2026 |