Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
329
vzdelávacie podujatie
97,00
s DPH
15.10.2025
Inšpirácia
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
323
elektrika
532,01
s DPH
15.10.2025
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
318
kurz prvej pomoci
441,00
s DPH
15.10.2025
MFour, s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
319
tonery
135,30
s DPH
15.10.2025
N-COPY
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
321
elektrika
419,43
s DPH
15.10.2025
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
322
elektrika
121,62
s DPH
15.10.2025
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
320
elektrika
72,48
s DPH
15.10.2025
ZSE Energia a.s
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
324
vodné
100,63
s DPH
15.10.2025
BVS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
325
telefón
39,42
s DPH
16.10.2025
Orange Slovensko a.s.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
326
prenájom rohoží
217,37
s DPH
16.10.2025
Lindstrom s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
327
aplikácia VEMA
275,43
s DPH
15.10.2025
VEMA, s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
328
servis kotla ZŠS
309,47
s DPH
16.10.2025
VIRTUS s.r.o.
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
16.10.2025
16.10.2025
Faktúra
317
aktualizačné vzdelávanie
39,60
s DPH
10.10.2025
Rokus
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
13.10.2025
16.10.2025
Faktúra
316
pokladničky
50,97
s DPH
10.10.2025
4HOME
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.10.2025
16.10.2025
Faktúra
315
skartovačka
71,57
s DPH
08.10.2025
Alza.cz
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
10.10.2025
16.10.2025
Faktúra
307
stojan na odpadky
20,96
s DPH
08.10.2025
Megaknihy.sk
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
08.10.2025
16.10.2025
Faktúra
2100
potraviny
26,24
s DPH
08.10.2025
Petronela Romerova Potraviny MIX
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
08.10.2025
08.10.2025
Faktúra
2101
potraviny
62,10
s DPH
08.10.2025
Pekáreň s.r.o. Kubina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
08.10.2025
08.10.2025
Faktúra
2103
potraviny
1 295,91
s DPH
08.10.2025
MS-Ovocie zelenina
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
08.10.2025
08.10.2025
Faktúra
2104
potraviny
71,11
s DPH
08.10.2025
Mplus s.r.o. Prievidza
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
JUDr. Vladimír Móza
riaditeľ školy
08.10.2025
08.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1599