|
Objednávka |
14 / 2023
|
Prístavné stolíky
|
|
s DPH |
|
3171085
|
28.03.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Alena Olšovská |
Riaditeľka |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
PO, BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
72023
|
11.03.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby PO,BOZP
|
30,00 |
s DPH |
|
72023
|
08.02.2024 |
Dáša Šuranská |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
279,94 |
s DPH |
|
62023
|
08.02.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
146,87 |
s DPH |
|
62023
|
08.02.2024 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
tlačiva
|
159,79 |
s DPH |
|
42024
|
11.03.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
vývoz odpadovej vody
|
252,00 |
s DPH |
|
42023
|
08.02.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
odvoz odpadovej vody
|
252,00 |
s DPH |
|
42023
|
11.03.2024 |
Emrich Marian, nákladná a cest. doprava |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
2 813.00 |
s DPH |
|
32024
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
32024
|
05.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn nedoplatok
|
7 558.96 |
s DPH |
|
32024
|
14.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
76,34 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
23,26 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
433,18 |
s DPH |
|
4
|
11.03.2024 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
tonery
|
194,40 |
s DPH |
|
3/2024
|
15.03.2024 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
VZO
|
69,60 |
s DPH |
|
3
|
08.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
3
|
08.02.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
VZO
|
34,80 |
s DPH |
|
3
|
11.03.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrika
|
129,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
OPP
|
543,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
AB BANY |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
Mgr. Olšovská Alena |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |